Yazdır

Verilen Fiyat Farklarının Muhasebeleşmesi

Firma tarafından,  ürün satılan müşteriye, satış yapıldıktan sonra birim fiyatının yanlış fatura edildiğinin tespiti vb. durumlarda, satışı yapılan müşteriye düzenlediği faturadır. Verilen Fiyat Farkının muhasebe bağlantı kodunu oluşturmak için; Muhasebe Bağlantı Kodları ekranında yer alan F4 Ekle butonuna bastıktan sonra Stok Bağlantı Kodları içerisinde Verilen Fiyat Farkı seçilmektedir.

Açılan ekranda Verilen Fiyat Farklarının, hangi hesaba atılacağı Muhasebe Bağlantı Kodu alanına yazılmalıdır.

Bu döküman yardımcı oldu mu?
0 5 yıldız üzerinden
5 Yıldızlar 0%
4 Yıldızlar 0%
3 Yıldızlar 0%
2 Yıldızlar 0%
1 Yıldızlar 0%
5
Lütfen Görüşlerinizi Paylaşın
Bu Dökümanı Nasıl Geliştirebiliriz?