e-Fatura durum kodları nedir?
e-Fatura’da gönderilen fatura birtakım aşamalardan geçer ve her aşamada e-Fatura durum kodları adı verilen süreçler gerçekleşir. Bu kodların ne manaya geldiğini bilmek gönderinin hangi aşamada olduğunu bilmek açısından oldukça önemlidir.
e-Fatura durum kodları ve anlamları
Kod | Başlık | Kod ne anlama gelir? | Yapılması gerekenler |
1000 | ZARF KUYRUĞA EKLENDİ | e-Faturanın zarfı oluşturularak merkez birimde gönderildiğini, zarfın merkez birimde sıraya alındığını ifade eder. Bu durumun sebebi GİB’teki yoğunluktur. | Gönderinin bir sonraki aşamaya geçmesi ve durum kodunun değişmesi beklenir. |
1100 | ZARF İŞLENİYOR | Merkez birimde sırada bekleyen zarf, sırası geldiğinde işlenmeye başlar. Zarf bu noktada şema ve şematron (schematron) kontrolü gibi çeşitli işlemlerden geçer. Bu aşamada GİB’den fatura sorgusu yapılarak ERP statüsü öğrenilebilir. | Durum kodunun güncellenmesini beklemeniz gerekir. |
1110 | ZIP DOSYASI DEĞİL | Şema ve şematron (schematron) kontrollerinin ardından gönderinin GİB’in belirdlediği standartlara uygun olup olmadığı anlaşılır. Bu kodu aldıysanız, göndermiş olduğunuz zarfın formatının belirlenen standartlara uygun olmadığı anlaşılır. | Bu hatanın alınması durumunda faturayı “.zip” formatına çevirerek yeniden gönderilmelidir. |
1111 | ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ | Zarf ID numarası uzunluğu 32 karakter olmalıdır. Eğer daha uzun veya daha kısa bir ID girildiyse bu durum kodu alınır. | ID uzunluğu kontrol edilerek tekrar gönderilmelidir. |
1120 | ZARF ARŞİVDEN KOPYALANAMADI | Bu hatanın alınması durumunda zarfın kopyalandığı yer kontrol edilmeli ve tekrar gönderilmelidir. | |
1130 | ZIP AÇILAMADI | GİB’in sistemlerinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle veya zarf dosyasındaki bir hatadan kaynaklı olarak zarfın okunamaması durumunda bu hata koduyla karşılaşılır. | Fatura tekrar gönderilmelidir. |
1131 | ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ | Zip formatında gönderdiğiniz zarfın içerisinde dosya bulunmadığında bu hata alınır. | Dosya ve zarf kontrol edilerek tekrar gönderilmelidir. |
1132 | XML DOSYASI DEĞİL | Zarf içindeki dosyalar “.XML” formatında olmalıdır. | Dosyaların formatları kontrol edilerek tekrar gönderilmelidir |
1133 | ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI | Zarf ID’si ve XML ID’si aynı karakterlerden oluşmalıdır. Aksi takdirde bu hata kodu alınır. | Zarf ve XML ID’si kontrol edilerek birbiriyle uyuşacak şekilde düzenlenmeli ve gönderi tekrar gönderilmelidir |
1140 | DOKÜMAN AYRIŞTIRILAMADI | Zarfta bulunan faturanın doğru şekilde çıkarılamaması durumunda bu hata kodu alınır. | Dosyalar kontrol edilerek tekrar gönderilmelidir |
1141 | ZARF ID YOK | Zarf ID alanının boş bırakıldığı durumlarda bu hata kodu alınır. | ID kodu girilerek tekrar gönderilmelidir |
1142 | ZARF ID VE ZİP DOSYASI ADI AYNI OLMALI | Zarf ID’si ve zip dosyası adı aynı karakterlerden oluşmalıdır. Aksi takdirde bu hata kodu alınır. | Bu hatanın alınması durmunda tekrar gönderilmelidir |
1143 | GEÇERSİZ VERSİYON | Bu hatanın alınması durmunda tekrar gönderilmelidir | |
1150 | SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI | Fatura bilgilerinin yapılan kontroller sonucunda GİB standartlarında olmadığı durumlarda bu hata alınır. | Faturadaki bilgiler kontrol edilerek fatura tekrar gönderilmelidir |
1160 | XML ŞEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ | GİB’in şema ve şematron (schematron) kontrollerinden geçen bir faturanın bir de XML kontrollerinden de geçmesi gerekir. Bu kontrol gönderilen tarafından yapılır. | Fatura alıcısı uyarılarak bazı geri dönütler alınmalıdır. Faturadaki bilgiler düzenlenerek tekrar gönderilmelidir |
1161 | İMZA SAHİBİ TCKN/VKN ALINAMADI | Fatura tekrar gönderilmelidir | |
1162 | İMZA KAYDEDİLEMEDİ | Fatura gönderilmeden önce imza kontrolü yapılmalı, yoksa eklenmelidir. | İmza kaydına dikkat edilmeli fatura tekrar gönderilmelidir |
1163 | GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR | Merkez birim, zarfı posta kutusuna gönderir ve bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderildiği fark edilirse bu hata alınır. | Fatura yeniden hazırlanarak gönderilmelidir. |
1170 | YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ | Fatura tekrar gönderilmelidir | |
1171 | GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK | Gönderici birim etiketi, PK olarak değil GB tanımlı olmalıdır. Aksi takdirde bu hata kodu alınır. | Gönderici birim etiketi kontrol edilerek tekrar gönderilmelidir |
1172 | POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK | Posta kutusu etiketi, GB değil PK olarak tanımlanmalıdır. Aksi takdirde bu hata kodu alınır. | Posta kutusu etiketi kontrol edilerek tekrar gönderilmelidir |
1175 | İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ | Müşterinin ekstra kontrol yetkisi istediği durumlarda bu hata alınır. | Fatura tekrar gönderilmelidir |
1176 | İMZA SAHİBİ YETKİSİZ | Fatura tekrar gönderilmelidir | |
1177 | GEÇERSİZ İMZA | Dosyanın gönderilmesinden önce “imza doğrulama” kontrolü yapılması gerekir. | İmza doğrulama kontrolü yapılarak tekrar gönderilmelidir. |
1180 | ADRES KONTROL EDİLEMEDİ | Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz. | |
1181 | ADRES BULUNAMADI | Gönderilenin etiket bilgisi, VKN/TCKN’si değişmiş olabilir. Alıcıyla iletişime geçerek sorun çözülebilir. | Bilgiler doğrulanarak fatura tekrar gönderilmelidir. |
1182 | KULLANICI EKLENEMEDİ | Fatura tekrar gönderilmelidir | |
1183 | KULLANICI SİLİNEMEDİ | Fatura tekrar gönderilmelidir | |
1190 | SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI | Fatura tekrar gönderilmelidir | |
1195 | SİSTEM HATASI | Fatura tekrar gönderilmelidir | |
1200 | ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ | Gönderilen zarfın bütün dosya kontrollerinden geçmesi ve işlenmesi durumunda herhangi bir sorun sorunla kaşılaşılmamışsa gönderi, 1200 durum kodunu alır. Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. | Gönderinin bir sonraki aşamaya geçmesi ve durum kodunun değişmesi beklenir |
1210 | DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ | Zarfın alıcıya gönderimi sırasında bir hata meydana gelmesi ve gönderimin başarısız olması halinde bu durum kodu alınır. Merkez birim böyle bir durumla karşılaşılması durumunda zarfı 4 kez daha göndermeyi deneyecektir. | 1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300 durum kodu alması beklenir. |
1215 | DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI. | 1210 durum kodunu almış faturalar GİB tarafından 4 kez daha gönderimi denenir. Eğer bu denemeler de başarısız olmuşsa 1215 durum kodu alınır. | Fatura tekrar gönderilmelidir |
1220 | HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ | Zarfın merkez birimde kontrollerinin ve işlemlerinin bitmesinden sonra alıcıya gönderimi başarılı olmuş ve yanıt bekleniyorsa bu durum kodu alınır. | Bu durum kodunun 1230 ya da 1300 durum koduna dönmesi beklenir. 2 gün içerisinde durum kodu güncellenmez ise alıcıyla iletişime geçilebilir. Öncesinde tekrar gönderime gerek yoktur. |
1230 | HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ | Fatura tekrar gönderilmelidir | |
1300 | BAŞARIYLA TAMAMLANDI | Zarf, herhangi bir sorun olmadan başarıyla alıcıya ulaşmıştır. |